1月16日，武漢宏海科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“宏海科技”）向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的網(wǎng)上路演活動(dòng)在中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)舉行。

宏海科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為空調(diào)結(jié)構(gòu)件、熱交換器、顯示類(lèi)結(jié)構(gòu)件等家用電器配件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售，與美的、海爾、冠捷科技等主要客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司重視創(chuàng)新，于2021年被湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳認(rèn)定為湖北省專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，于2022年憑借“智能空調(diào)結(jié)構(gòu)件”產(chǎn)品榮獲湖北省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。

路演中，宏海科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理周宏介紹，本次北交所發(fā)行上市，是宏海科技發(fā)展歷程中一個(gè)重要的里程碑。公司將以此為契機(jī)，在保持核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。公司將深入把握市場(chǎng)和客戶(hù)需求，向國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、可靠的產(chǎn)品。在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)和提升競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)成為家用電力器具制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

宏海科技1月17日開(kāi)啟申購(gòu)，發(fā)行代碼為920108，發(fā)行價(jià)格為5.57元。公司本次發(fā)行募集資金主要投向熱交換器及數(shù)控鈑金智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、家用電力器具配件研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

路演嘉賓

武漢宏海科技股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 周宏

武漢宏海科技股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 杜飛娥

武漢宏海科技股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū) 周子喬

中信建投證券 投資銀行業(yè)務(wù)管理委員會(huì)高級(jí)副總裁、保薦代表人 王潤(rùn)達(dá)

中信建投證券股份有限公司保薦代表人 史翌

路演問(wèn)答集錦

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率情況。

答：2021年—2023年以及2024年上半年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為16294.75萬(wàn)元、21259.99萬(wàn)元、30048.89萬(wàn)元、20077.52萬(wàn)元；2021年—2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35.80%，主要是公司開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品及產(chǎn)品輻射區(qū)域增加所致。2021年度，公司新增向美的集團(tuán)供應(yīng)家用中央空調(diào)相關(guān)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品；2022年度，公司新增向美的集團(tuán)供應(yīng)熱交換器產(chǎn)品，同時(shí)子公司泰國(guó)冠鴻投入生產(chǎn)，成功進(jìn)入東南亞地區(qū)家電配件市場(chǎng)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，反映了公司良好的成長(zhǎng)性及市場(chǎng)前景的廣闊性。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的情況。

答：2021年—2023年以及2024年上半年，公司境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為5.00萬(wàn)元、942.39萬(wàn)元、5438.65萬(wàn)元和4586.90萬(wàn)元。2021年以來(lái)，公司境外收入絕大部分為境外子公司泰國(guó)冠鴻產(chǎn)生的收入，隨著泰國(guó)冠鴻收入的逐步提升，公司境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的占比也有一定程度上升。隨著家電行業(yè)“走出去”浪潮的不斷推進(jìn)，美的、格力、海爾等國(guó)內(nèi)知名品牌“組團(tuán)出海”。公司緊跟下游客戶(hù)布局設(shè)立了泰國(guó)生產(chǎn)基地，能夠貼近客戶(hù)開(kāi)展業(yè)務(wù)，降低物流成本，提升供貨效率及快速響應(yīng)客戶(hù)的能力，從而獲取一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司前五大客戶(hù)銷(xiāo)售的情況。美的集團(tuán)將來(lái)是否會(huì)采取完全自產(chǎn)全部空調(diào)零部件產(chǎn)品，從而影響公司的主營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售？

答：2021年—2023年以及2024年上半年，公司的前五大客戶(hù)銷(xiāo)售收入分別為17732.23萬(wàn)元、24099.94萬(wàn)元、33024.87萬(wàn)元和21631.11萬(wàn)元，占公司各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為94.12%、95.28%、94.24%和93.53%。其中，來(lái)自美的集團(tuán)的銷(xiāo)售收入占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為41.81%、50.16%、46.53%和49.29%，美的集團(tuán)系公司第一大客戶(hù)。

美的不會(huì)完全自產(chǎn)全部空調(diào)零部件產(chǎn)品，主要原因有：1、美的集團(tuán)實(shí)行輕資產(chǎn)戰(zhàn)略，與供應(yīng)商的合作持續(xù)加深；2、供應(yīng)商在家電產(chǎn)業(yè)中的配套分工角色一直存在；3、美的集團(tuán)未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃集中在研發(fā)設(shè)計(jì)、制造出海、供應(yīng)鏈管理、全球市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及品牌運(yùn)營(yíng)等方面，將會(huì)進(jìn)一步加深與供應(yīng)商的合作。

問(wèn)：公司所處行業(yè)發(fā)展面臨哪些機(jī)遇？

答：公司所處行業(yè)發(fā)展面臨以下機(jī)遇：產(chǎn)業(yè)政策扶持；家電市場(chǎng)進(jìn)一步下沉；空調(diào)能效比要求提升；全球氣溫持續(xù)上升；產(chǎn)業(yè)鏈成熟、完善；家電套系產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大；家用中央空調(diào)市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展期；高端領(lǐng)域正逐漸成為重要細(xì)分市場(chǎng)；海外市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/font>

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