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　　創業板上市委 2022 年第 65 次審議會議

　　結果公告

　　創業板上市委員會 2022 年第 65 次審議會議于 2022 年 9 月15 日召開，現將會議審議情況公告如下：

　　一、審議結果

　　（一）珠海市智迪科技股份有限公司（首發）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　（二）金凱（遼寧）生命科技股份有限公司（首發）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　（三）長城信息股份有限公司（首發）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　二、上市委會議提出問詢的主要問題

　　（一）珠海市智迪科技股份有限公司

　　1.發行人披露實際控制人為謝偉明、黎柏松，分別合計持有發行人 42.34%、40.43%的股份。2017年 7 月，謝偉明與黎柏松簽訂《一致行動協議》，協議自簽署之日起至發行人首次公開發行股票并上市后 36 個月內有效。請發行人說明《一致行動協議》簽署前及協議失效后，發行人是否屬于事實上的無實際控制人狀態，相關風險是否充分披露。請保薦人發表明確意見。

　　2.發行人于 2021 年向關聯方珠海卡柏、北海勝聯采購的原材料金額分別為 1,567.98 萬元、978.86 萬元，采購量占珠海卡柏總產量的 90%左右。請發行人結合向其他同類原材料供應商采購的市場價格，說明關聯交易的必要性，價格的公允性，以及是否存在其他利益安排。請保薦人發表明確意見。

　　3.2019 年，發行人實際控制人之一謝偉明向盧錦開提供1,181.9萬元借款，其中 664.6 萬元為謝偉明經盧錦開借予智迪實業，智迪實業再轉賬至發行人。請發行人說明：（1）664.6萬元最終轉賬至發行人的原因及合理性；（2）是否存在關聯方資金占用的情形。請保薦人發表明確意見。

　　4.請發行人：（1）說明 2021 年經銷毛利率比直銷毛利率高的合理性；（2）結合發行人核心競爭力、原材料價格、訂單情況、匯率變化等因素，說明毛利率變化趨勢是否與同行業可比公司一致，是否存在進一步下滑的風險，相關風險是否充分披露。請保薦人發表明確意見。

　　（二）金凱（遼寧）生命科技股份有限公司

　　1.請發行人說明 CDMO服務中的新產品試制是否承擔高額的治污成本和監管壓力，相關風險是否充分披露。請保薦人發表明確意見。

　　2.2018 年 2 月，阜新市環境保護局出具《責令改正違法行為決定書》，責令發行人立即停止對 1,000 噸精細氟化學品化工項目的生產，并在 30 個工作日內自行組織環保驗收。請發行人說明加強內部控制，防止違法違規生產經營事件再次發生的具體措施。請保薦人發表明確意見。

　　3.2020 年 11 月，發行人聘任 Fumin Wang（王富民）擔任總裁，Lianping Wu（吳連萍）擔任首席運營官，Paul Jass 擔任首席科學官。2021 年 4 月，發行人召開股東大會，決定首席科學官不再作為高級管理人員。請發行人說明：（1）公司章程中對首席運營官職權范圍的規定；（2）在報告期內新設首席科學官為高管，5 個月后又將其調出高管的程序是否符合公司章程的規定，相關公司治理是否存在缺陷，是否存在規避上市后高管減持規定的情形。請保薦人發表明確意見。

　　（三）長城信息股份有限公司

　　1.長城信息產業（000748.SZ）于 2016 年被原長城電腦（000066.SZ）吸收合并后注銷。長城金融為原長城信息產業的控股子公司。2021 年 3 月 30 日，長城金融更名為長城信息。請發行人說明：（1）本次分拆上市涉及的資產、人員、業務與長城金融被吸收合并時有無重大變化，以及仍使用被注銷主體商號的原因與合理性；（2）吸收合并階段，原相關各方的承諾是否已履行完畢；（3）原長城信息產業被吸收合并不久，其子公司又分拆上市的原因與合理性。請保薦人發表明確意見。

　　2.發行人目前核心產品以銀行智能終端設備為主，線上金融業務的加速發展對智能終端設備市場造成較大沖擊。請發行人：（1）結合行業發展趨勢及同行業可比公司情況，說明主營業務是否具有成長性及可持續性；（2）說明主動停止現金類自助設備業務對經營業績是否產生重大不利影響，相關風險是否充分披露。請保薦人發表明確意見。

　　3.報告期內，發行人存在與控股股東及關聯方共有專利、租賃房產、使用商標、客戶與供應商重疊、關聯存款、資金拆借、共用辦公軟件管理系統等情形，還存在部分董事、監事在控股股東及關聯方兼職情形。請發行人說明：（1）上述情形是否影響資產、人員、財務和業務的獨立性，是否滿足《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》有關獨立性的監管要求；（2）為增強獨立性采取的整改措施及最新進展。請保薦人發表明確意見。

　　4.請發行人說明：（1）報告期內直銷收入與非直銷收入呈相反變動趨勢的具體原因，是否符合行業慣例；（2）兩種銷售方式收入確認方法是否存在重大差異；（3）非直銷毛利率較高的合理性以及非直銷客戶中杭州康建銷售毛利率顯著偏高的原因及合理性；（4）發行人 11 名前員工或其親屬曾在12 家非直銷客戶投資、任職，是否違反相關規定，是否存在利益輸送或商業賄賂等情形。請保薦人發表明確意見。

　　5.2018 年 7 月，中國長城同意以現金增資 1.7 億元、未分配利潤轉增 0.3 億元對發行人增資 2 億元，2019 年 12 月辦理相應工商變更登記手續。現金出資為原長城信息產業 2014 年的募投項目“安全高端金融機具產業化”所使用的募集資金（16,580萬元），由原長城信息產業分次轉入發行人，并由發行人實施募投項目。請發行人說明該增資事項是否為事實上的“債轉股”，將其認定為現金出資的原因及合理性。請保薦人發表明確意見。

　　三、需進一步落實事項

　　（一）珠海市智迪科技股份有限公司

　　請發行人在招股說明書中補充披露《一致行動協議》失效后控制權的穩定性風險。

　　（二）金凱（遼寧）生命科技股份有限公司

　　無

　　（三）長城信息股份有限公司

　　1.請發行人在招股說明書中補充披露將 2019年的增資行為認定為現金增資不符合相關規定的應對措施，并進行相關風險提示。

　　2.請發行人在招股說明書中補充披露曾被吸收合并的相關內容。

　　深圳證券交易所

　　上市審核中心

　　2022 年 9 月 15 日

　　第十八屆發審委2022年第105次會議審核結果公告

　　中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會2022年第105次發審委會議于2022年9月15日召開,現將會議審核情況公告如下:

　　一、審核結果

　　(一)揚州金泉旅游用品股份有限公司(首發)獲通過。

　　(二)杭州和泰機電股份有限公司(首發)獲通過。

　　二、發審委會議提出詢問的主要問題

　　(一)揚州金泉旅游用品股份有限公司

　　1、請發行人代表說明:(1)客戶集中度?的原因及合理性,與主要客戶合作的穩定性和可持續性;(2)2021年度收入大幅增長以及帳篷、睡袋銷售收入大幅增長、而背包、戶外服裝銷售收入下降的原因及合理性;(3)報告期內發行人毛利率持續低于同行業上市公司的原因及合理性;(4)匯率波動對發行人報告期業績的影響,所采取的應對措施及有效性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

　　2、報告期內,發行人外協加工和外包生產金額較大。請發行人代表說明:(1)外協加工和外包生產采購金額較大,以及2021年大幅增長的原因和合理性;(2)發行人的關聯方、前員工設立外協供應商以及成立不足一年即成為發行人外協供應商的原因和合理性;(3)外協及外包供應商與發行人的交易毛利率平是否合理,是否存在為發行人承擔成本費用的情形;(4)鎮江藍深由外協供應商轉為外包供應商是否具備商業合理性,發行人在帳篷產能利用率不高的情況下大量外包生產的合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

　　3、請發行人代表:(1)說明2021年減少高價羽絨和尼龍布料使用、增加低價羽絨和滌綸布料使用的原因與合理性,是否存在因違反合同約定向客戶承擔違約責任的風險;(2)說明銷售費用率、管理費用率低于同行業上市公司的原因與合理性;(3)結合李宏慶在蘇奧傳感和發行人的職責情況,說明其是否能充分履責,發行人法人治理是否有效。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

　　(二)杭州和泰機電股份有限公司

　　1、請發行人代表說明:(1)配件銷售占比遠高于同行業可比公司的原因及合理性,主要客戶配件采購是否與存量整機配件更換周期及數量相匹配;(2)銷售給紅獅集團的產品類別、單價、毛利率與其他前五大客戶是否存在明顯差異,對紅獅集團的銷售中配件占比較高的原因,且各類產品銷售毛利率高于其他客戶的原因及合理性;(3)主要通過非招投標方式獲取訂單的原因及合理性,通過非招投標方式獲取的業務毛利率高于招投標方式下業務毛利率的原因;(4)綜合毛利率高于同行業可比上市公司的原因與合理性,配件銷售毛利率較高的合理性;(5)在2021年鋼材平均采購單價較2020年增加的情況下,發行人主要產品毛利率穩中有升的原因;(6)銷售費用率遠低于同行業可比公司的原因,銷售人員數量、銷售費用支?是否與業務規模匹配,是否存在控股股東、實際控制人及關聯方墊付銷售費用的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

　　2、發行人實際控制人的一致行動人徐某涉三起受賄案。請發行人代表說明:(1)相關案件涉及的發行人相關土地和地上建筑物是否屬于發行人核心經營資產,發行人及實際控制人在相關事項中是否獲取不當利益;(2)趙某湖、聲威公司及其關聯方與發行人是否存在業務和資金往來,涉案資金是否直接或間接來源于發行人或實際控制人的情形;(3)發行人與實際控制人在上述請托事項是否存在受到行政處罰、刑事追責的風險,相關違法行為是否屬于單位行賄,發行人預防商業賄賂的內控制度是否健全且有效,相關披露是否真實、準確、完整。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

　　發行監管部

　　2022年9月15日

　　罕見！2家IPO上會前一日緊急撤回！4家上會2家撤回！

　　第十八屆發審委2022年第105次工作會議公告的補充公告

　　中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會定于2022年9月15日召開2022年第105次發行審核委員會工作會議,具體會議事項已經公告。

　　因佛山水務環保股份有限公司已向我會申請撤回申報材料,決定取消第十八屆發審委2022年第105次發審委會議對該公司發行申報文件的審核。

　　因上海益中亙泰(集團)股份有限公司已向我會申請撤回申報材料,決定取消第十八屆發審委2022年第105次發審委會議對該公司發行申報文件的審核。

　　特此補充公告。

　　發行監管部

　　2022年9月14日

　　第十八屆發審委2022年第105次工作會議公告

　　中國證券監督管理委員會第十八屆發行審核委員會定于2022年9月15日召開2022年第105次發行審核委員會工作會議。現將參會發審委委員及審核的發行申請人公告如下：

　　一、參會發審委委員

　　陳永強

　　王??輝

　　姜志華

　　楊才表

　　余東東

　　周?波

　　程茂軍

　　審核的發行人：

　　揚州金泉旅游用品股份有限公司（首發）

　　二、參會發審委委員

　　廖育奎

　　余東東

　　張京京

　　戰??巍

　　江向榮

　　萬??凌

　　沈梁軍

　　審核的發行人：

　　佛山水務環保股份有限公司（首發）

　　三、參會發審委委員

　　張?豐

　　王??輝

　　張京京

　　胡安金

　　沈梁軍

　　楊才表

　　蘭邦華

　　審核的發行人：

　　上海益中亙泰（集團）股份有限公司（首發）

　　四、參會發審委委員

　　戰??巍

　　張京京

　　姜志華

　　黃天義

　　周?波

　　范??云

　　蘭邦華

　　審核的發行人：

　　杭州和泰機電股份有限公司（首發）

　　發行監管部

　　2022年9月9日

　　中文名稱佛山水務環保股份有限公司

　　注冊資本 83,182.00萬人民幣

　　法定代表人曹國棟

　　成立日期 2017年3月10日

　　注冊地址廣東省佛山市禪城區同濟西路16號十三層

　　業務

　　公司是佛山市及廣東省領先的水務環境綜合服務提供商，主要從事自來水供

　　應、污水污泥處理、圍繞市政水務開展的工程業務和生活垃圾處理等多樣化服務。

　　1、自來水供應業務

　　公司自設立以來一直從事自來水的生產和銷售，公司生產的自來水通過自來水管網輸送并銷售給終端用戶，主要包括居民用戶、工商業用戶和政府機構等。

　　根據公司已經取得的特許經營權，主要供水區域已涵蓋佛山市禪城區、三水區、高明區以及南海區金沙片區。

　　截至報告期末，公司擁有 9 家水廠，主要采取 BOO 模式運營，設計供水能力合計 163.80 萬立方米/日，為佛山市最大市政供水服務提供商。

　　2、污水污泥處理業務

　　公司作為國內最早實行“供水污水一體化經營”的試點企業，具有跨區域建設、運營多種不同工藝技術污水處理廠的雄厚實力和豐富經驗。截至報告期末，公司已正式運營 9 家污水處理廠，主要采取 BOT 模式運營，分布在佛山市禪城區、三水區、南海區，以及 1 個鎮村污水處理項目，設計處理能力合計 83.88 萬立方米/日。

　　截至報告期末，公司采用 BOT 模式，在鎮安污水處理廠、沙崗污水處理廠和南莊污水處理廠 3 間污水處理廠設有污泥脫水車間，針對污水處理過程中產生的污泥進行深度脫水處理，將污泥含水率降至合規標準以下后制成泥餅，交由其他有資質的單位采取合規方式妥善處置，設計處理能力合計 200 噸/日。

　　3、工程業務

　　報告期內，公司提供市政水務相關項目的工程與建造業務。主要包括市政供排水基礎設施、環保基礎設施的施工建設，以及建筑物業中水管及儀表設備的安裝服務等。公司目前持有的工程與建造業務資質主要包括：市政公用工程施工總承包一級資質、市政公用工程施工總承包三級資質、環保工程專業承包三級資質及測繪乙級資質、市政行業給水工程丙級資質。

　　4、生活垃圾處理業務

　　報告期內，公司通過全資子公司綠能環保從事生活垃圾處理業務。綠能環保擁有白石坳一期項目特許經營權，特許經營范圍為禪城區、高明區及周邊部分區域，特許經營期限為 2005 年 12 月 8 日至 2035 年 12 月 7 日，共計 30 年，該項目以 BOT 模式運營。根據佛山市環保局出具的環境影響報告書批復佛環函[2018]1166 號中《佛山高明苗村白石坳生活垃圾衛生填埋場優化改造項目（第四填埋區）環境影響報告書》，白石坳一期項目 2019 年至 2035 年的日均接收量由3,868 噸/日遞減至 1,512 噸/日。

　　未來，隨著綠能提質改造項目的投產和正式運行，公司將通過焚燒發電方式對生活垃圾進行資源化利用；綠能提質改造項目延續原特許經營權，主要采取BOT 模式運營，其按照動工日起建設運營期 30 年進行定價。

　　控股股東、實際控制人簡介

　　（一）控股股東簡介

　　公司控股股東水業集團成立于 1964 年，在市政供水和污水與污泥處理行業擁有多年的成功運營經驗。同時，水業集團的母公司佛山公用事業作為佛山政府重要的投融資平臺，在佛山擁有突出的政府和社會資源分配優勢。

　　水業集團是本公司的控股股東，截至本招股說明書簽署之日，水業集團直接持有公司 72.60%股份。

　　水業集團的經營范圍為：以自有資金從事投資活動；環境保護監測；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。