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3月26日晚間，中信證券披露了2023年年度報告。公司2023年全年實現營業收入600.68億元，實現歸屬于公司股東凈利潤197.21億元。
年報顯示，中信證券全年收入結構均衡，各項業務保持均衡、穩定發展。投行業務方面，股債承銷規模合計2.2萬億元；財富管理業務方面，客戶數量累計達1420萬戶，托管客戶資產規模保持人民幣10萬億元級；資管業務方面，總體資產管理規模合計超過3.2萬億元。
值得注意的是，中信證券公布了2023年度利潤分配預案，每10股派發4.75元（含稅），擬現金分紅70.39億元，占公司2023年實現可分配利潤的36.67%，較2022年提升1.79個百分點。
各項業務均衡、穩定發展
年報顯示，2023年全年，中信證券實現營業收入600.68億元，同比下降7.74%；實現歸屬于公司股東凈利潤197.21億元，同比下降7.49%；公司總資產規模達14534億元，同比增長11.06%；歸母凈資產達2688億元，同比增長6.21%。加權平均凈資產收益率（ROE）7.81%，同比減少0.86個百分點。
分業務來看，證券投資業務成為中信證券去年最大營收板塊，營收占比達33%；其次是經紀業務（占比25%）、資產管理業務（占比18%），證券承銷業務、其他業務則分別占比10%、14%。
具體來看，2023年，公司證券投資業務實現營業收入193.95億元，同比增長22.97%，乃唯一實現同比正增長的業務板塊。此外，公司經紀業務實現營業收入152.01億元，同比下降7.81%；資產管理業務實現營業收入108.46億元，同比下降10.99%；證券承銷業務實現營業收入62.46億元，同比下降26.61%；其他業務實現營業收入83.80億元，同比下降31.05%。
投行業務穩居行業第一
投行業務方面，中信證券仍然保持行業第一的位置。
中信證券董事長張佑君在董事長致辭中表示，2023年，中信證券立足發展新質生產力，服務實體經濟成效更加顯著。科創板、創業板、北交所合計承銷規模及科創債承銷規模均排名市場第一，股債承銷規模合計2.2萬億元。通過自有資金和私募股權基金投資金額近100億元，引導社會資本更多流向新材料、新能源、信息技術等科技自立自強的重要領域，投資的多家企業在產業鏈關鍵環節解決了“卡脖子”問題。
具體來看，境內股權融資方面，2023年公司完成A股主承銷項目140單，主承銷規模2779.13億元（現金類及資產類），市場份額24.50%，排名市場第一。其中，公司完成IPO項目34單，主承銷規模500.33億元，市場份額14.03%，排名市場第一；再融資項目106單，主承銷規模2278.80億元，市場份額29.29%，排名市場第一。
境外股權融資方面，2023年公司完成32單境外股權項目，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，承銷規模合計17.82億美元。其中，香港市場IPO項目12單，承銷規模1.53億美元 ；再融資項目6單，承銷規模7.36億美元，香港市場股權融資業務排名中資證券公司第二 ；在歐洲市場完成GDR項目7單，承銷規模4.45億美元，排名中資證券公司第二 ；在東南亞等其他海外市場完成股權融資項目7單，承銷規模4.47億美元。
債務融資業務繼續保持行業領先地位，2023年共承銷債券4200只，排名同業第一。承銷規模合計19099.92億元，同比增長 21.01%，占全市場承銷總規模的6.85%，排名市場第一。
新三板業務方面，2023年，作為新三板主辦券商完成掛牌項目7單，助力掛牌公司定向發行融資5.61億元 ；持續督導掛牌企業共24家，其中13家已進入創新層。
財富管理客戶數達1420萬戶
財富管理業務上，年報顯示，截至2023年底，中信證券客戶數量累計達1420萬戶；托管客戶資產規模保持人民幣10萬億級，同比增長4% ；非貨幣市場公募基金保有規模人民幣1902億元，排名行業第一。
同時，境外財富管理加快全球化布局，設立中信證券企業家辦公室（香港）服務品牌，正式推出新加坡財富管理平臺，擴大國際化服務半徑與服務內涵。2023年，該公司境外高凈值客戶規模增加，財富管理產品銷售收入同比翻倍增長。
在機構股票經紀業務上，中信證券繼續保持傳統客戶業務在境內機構經紀業務中的整體領先地位。其中，公募基金分倉傭金收入2023年上半年排名繼續保持市場第一；2023年QFI交易客戶數量增長到293家，居市場首位；重點私募基金開戶率達到63%。
資管業務方面，2023年，中信證券資管正式開業，實現資產管理業務向中信證券資管平穩過渡多牌照業務。截至報告期末，資產管理規模合計13884.61億元，包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃、專項資產管理計劃，規模分別為2977.04億元、8417.15億元、2490.42億元。私募資產管理業務（不包括養老業務、公募大集合產品以及資產證券化產品）市場份額13.71%，排名行業第一。
擬現金分紅超70億元，分紅率穩步提升
3月26日晚間，中信證券公布了2023年度利潤分配預案，每10股派發4.75元（含稅），擬現金分紅70.39億元，占2023年實現可分配利潤的36.67%，較上一年度提升1.79個百分點，分紅方案待公司股東大會通過后有序實施。
據統計，中信證券A股上市二十周年以來，已實施累計分紅739億元。近3年來，現金分紅比例始終保持在30%以上，在行業內處于較高水平。
中信證券方面表示，中信證券始終堅持以投資者為本的經營理念，通過穩健的業績、穩定的分紅，積極回饋股東、為股東創造可持續的價值，實實在在增強投資者的獲得感。
控股子公司業務可圈可點
主要控股子公司方面，中信證券旗下有中信證券（山東）、中信證券國際、金石投資、中信期貨、中信證券資管等全資子公司，以及持股62.2%的控股子公司華夏基金。
其中，全資子公司中信證券國際2023年實現營業收入16.02億美元，凈利潤2.46億美元。在香港擁有6家分行，員工1884 人，經紀人84人。
全資子公司中信期貨2023年實現營業收入78.25億元，凈利潤8.73億元；擁有期貨分支機構51家，員工2085人。
全資子公司中信證券資管2023年實現營業收入1.68億元，凈利潤7365萬元，員工303人。
華夏基金（中信證券持股62.2%）2023年實現營業收入73.27億元，凈利潤20.13億元，員工1718人。
責任編輯：楊賜
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