雷遞網(wǎng) 雷建平 1月2日?qǐng)?bào)道

創(chuàng)維電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：“創(chuàng)維電器”）日前遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在深交所上市，計(jì)劃募資8.19億元。

其中，3.64億元用于年產(chǎn)80萬(wàn)臺(tái)商用冷柜、多門(mén)冰箱及80萬(wàn)臺(tái)干衣機(jī)、雙子星洗衣機(jī)生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，1.14億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1億元用于高效營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，2.4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上半年?duì)I收19.4億

創(chuàng)維電器成立于2013年4月，主要從事冰箱、洗衣機(jī)、平板電腦等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，目前已形成自主品牌與ODM協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。

招股書(shū)顯示，創(chuàng)維電器2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為26.9億元、36.85億元、37.39億元；凈利潤(rùn)分別為5953萬(wàn)元、1.75億元、1.52億元；扣非后凈利分別為3224.58萬(wàn)元、1.37億元、1.04億元。

創(chuàng)維電器2021年上半年?duì)I收為19.4億元，凈利為5782.88萬(wàn)元，扣非后凈利為2867.9萬(wàn)元。

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融資賬面價(jià)值分別為10億元、8.88億元、11.87億元和9.64億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為37.27%、24.10%、31.75%和49.71%。報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收款項(xiàng)融資金額占比較大，主要系下游客戶(hù)結(jié)構(gòu)及行業(yè)共性所致。

創(chuàng)維電器2021年上半年最大客戶(hù)是小米，來(lái)自小米收入達(dá)2.15億，占總營(yíng)收比例為11%；來(lái)自京東平臺(tái)的銷(xiāo)量為2億，占比為10.49%；來(lái)自云米的收入為7335萬(wàn)，占比為3.78%，來(lái)自海信冰箱的收入為5962萬(wàn)元，占比為3%。

而創(chuàng)維電器2020年來(lái)自京東的銷(xiāo)售收入為4.5億元，占營(yíng)收比例為12%；來(lái)自云米的銷(xiāo)售收入為3.73億元，占比為9.98%；來(lái)自小米的收入為2.9億元，占比為7.76%。從對(duì)比來(lái)看，云米對(duì)創(chuàng)維電器收入的貢獻(xiàn)比例在大幅下降，而來(lái)自小米的收入在大幅提升。

從側(cè)面可以看出，云米作為小米的生態(tài)鏈企業(yè)，這兩年彼此關(guān)系也出現(xiàn)了裂痕，小米越來(lái)越自主的做冰箱、洗衣機(jī)，與云米的沖突性也更加明顯，這使得云米的收入也出現(xiàn)了下滑。

吳啟楠持股15.52%

IPO前，創(chuàng)維集團(tuán)（百慕大）間接持有香港創(chuàng)維100%的股權(quán)、間接持有創(chuàng)維集團(tuán)（深圳）100%的股權(quán)，并通過(guò)香港創(chuàng)維及創(chuàng)維集團(tuán)（深圳）間接合計(jì)持有創(chuàng)維電器74.69%的股份。

截至2021年12月22日，黃宏生及其一致行動(dòng)人士直接或間接持有創(chuàng)維集團(tuán)（百慕大）46.92%的股份，而創(chuàng)維集團(tuán)（百慕大）直接或間接持有創(chuàng)維電器74.69%的股份。

吳啟楠，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。吳啟楠直接持有公司2.67%的股份，并通過(guò)持有炬德實(shí)業(yè)69.57%的出資份額，間接持有公司12.85%的股份，共計(jì)直接及間接持有公司15.52%的股份。

此外，炬德實(shí)業(yè)持股為18.47%，炬德合伙持股為3%。

IPO后，香港創(chuàng)維持股為34.33%，創(chuàng)維集團(tuán)（深圳） 持股為21.68%，炬德實(shí)業(yè)持股為13.85%，炬德合伙持股為2.25%，吳啟楠直接持股為2%。

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