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內蒙古蘭太實業股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中國證券報-中證網
�、� 符合預計負債確認條件的辭退補償 根據國務院國有資產監督管理委員會“國資廳發評價［2007］60號”文件關于計算內退職工預計負債辦法規定，本公司計算符合條件的內退人員生活費及社會保險費9，053，684．93元。 ② 所得稅 ■ 本公司子公司海大蘭太藥業、內蒙蘭太藥業虧損，盈利前景不明朗，本公司對上述子公司資產或負債的賬面價值與計稅基礎之間的可抵減暫時性差異，未確認遞延所得稅資產。 �、燮渌� 截至2006年12月31日，本公司“少數股東權益”為－9，071，546．84元，全部轉入2007年1月1日的“股東權益”中。 根據執行新會計準則要求，本公司本期對固定資產使用年限進行了復核，并對部分固定資產的使用年限進行了變更。該會計估計變更增加本期利潤數9，992，131．21元。 7．3．2本公司本期合并范圍增加氯化鈣公司和蘭太資源公司，均為新成立的全資子公司。 董事長：李德祿 內蒙古蘭太實業股份有限公司 2007年8月14日 合并所有者權益變動表 2007年1－6月 編制單位： 內蒙古蘭太實業股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 ■ 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：李德祿主管會計工作負責人：張朝暉 會計機構負責人：陳云泉 母公司所有者權益變動表(附后) 2007年1－6月 編制單位： 內蒙古蘭太實業股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣 項目 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 359，118，030．00 275，509，497．88 56，539，127．95 159，699，256．85 －9，071，546．84 841，794，365．84 加：會計政策變更 4，234，194．00 31，843．72 4，266，037．72 前期差錯更正 二、本年年初余額 359，118，030．00 275，509，497．88 56，539，127．95 163，933，450．85 －9，039，703．12 846，060，403．56 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 16，835，878．12 �。�316，626．99 16，519，251．13 �。ㄒ唬﹥衾麧� 24，018，238．42 �。�1，899，251．31 22，118，987．11 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 1，582，624．32 1，582，624．32 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 1，582，624．32 1，582，624．32 上述（一）和（二）小計 24，018，238．42 �。�316，626．99 23，701，611．43 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 7，182，360．30 7，182，360．30 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 7，182，360．30 7，182，360．30 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 359，118，030．00 275，509，497．88 56，539，127．95 180，769，328．97 �。�9，356，330．11 862，579，654．69 項目 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 359，118，030．00 268，374，914．55 54，100，641．90 133，255，586．45 1，153，185．98 816，002，358．88 加：會計政策變更 3，318，018．39 12，159．84 3，330，178．23 前期差錯更正 二、本年年初余額 359，118，030．00 268，374，914．55 54，100，641．90 136，573，604．84 1，165，345．82 819，332，537．11 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�2，485，593．71 22，953，638．68 �。�1，633，897．99 18，834，146．98 �。ㄒ唬﹥衾麧� 37，318，364．63 �。�1，633，897．99 35，684，466．64 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 －2，485，593．71 �。�2，485，593．71 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 �。�2，485，593．71 �。�2，485，593．71 上述（一）和（二）小計 －2，485，593．71 37，318，364．63 －1，633，897．99 33，198，872．93 �。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 14，364，725．95 14，364，725．95 1．提取盈余公積 2．提取一般風險準備 3．對所有者（或股東）的分配 14，364，725．95 14，364，725．95 4．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 359，118，030．00 265，889，320．84 54，100，641．90 159，527，243．52 �。�468，552．17 838，166，684．09 項目 本期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 359，118，030．00 275，509，497．88 52，037，074．36 159，578，739．43 846，243，341．67 加：會計政策變更 5，330，376．43 5，330，376．43 前期差錯更正 二、本年年初余額 359，118，030．00 275，509，497．88 52，037，074．36 164，909，115．86 851，573，718．10 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） 23，467，189．87 23，467，189．87 �。ㄒ唬﹥衾麧� 30，649，550．17 30，649，550．17 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 上述（一）和（二）小計 30，649，550．17 30，649，550．17 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 （四）利潤分配 7，182，360．30 7，182，360．30 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 7，182，360．30 7，182，360．30 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 359，118，030．00 275，509，497．88 52，037，074．36 188，376，305．73 875，040，907．97 項目 上年同期金額 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 359，118，030．00 268，374，914．55 49，598，588．30 137，757，640．05 814，849，172．90 加：會計政策變更 3，086，981．44 3，086，981．44 前期差錯更正 二、本年年初余額 359，118，030．00 268，374，914．55 49，598，588．30 140，844，621．49 817，936，154．34 三、本年增減變動金額（減少以“－”號填列） �。�2，485，593．71 26，790，193．48 24，304，599．77 （一）凈利潤 41，154，919．43 41，154，919．43 �。ǘ┲苯佑嬋胨姓邫嘁娴睦煤蛽p失 －2，485，593．71 �。�2，485，593．71 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 2．權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3．與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4．其他 －2，485，593．71 �。�2，485，593．71 上述（一）和（二）小計 －2，485，593．71 41，154，919．43 38，669，325．72 （三）所有者投入和減少資本 1．所有者投入資本 2．股份支付計入所有者權益的金額 3．其他 �。ㄋ模├麧櫡峙� 14，364，725．95 14，364，725．95 1．提取盈余公積 2．對所有者（或股東）的分配 14，364，725．95 14，364，725．95 3．其他 �。ㄎ澹┧姓邫嘁鎯炔拷Y轉 1．資本公積轉增資本（或股本） 2．盈余公積轉增資本（或股本） 3．盈余公積彌補虧損 4．其他 四、本期期末余額 359，118，030．00 265，889，320．84 49，598，588．30 167，634，814．97 842，240，754．11 不支持Flash
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