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關(guān)于恒業(yè)世紀(jì)(430014)股份進(jìn)入股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的推薦報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年06月12日 17:18 中國證券網(wǎng)
關(guān)于北京恒業(yè)世紀(jì)科技股份有限公司股份進(jìn)入股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的推薦報(bào)告
根據(jù)《證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)辦法》（以下簡(jiǎn)稱試點(diǎn)辦法），北京恒業(yè)世紀(jì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：北京恒業(yè)世紀(jì)科技）就其股份進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓事宜召開了第一屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、第一屆第一次股東會(huì)及第一屆第三次臨時(shí)股東大會(huì)，通過了相關(guān)決議，向平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：平安證券或我司）提交了掛牌申請(qǐng)。
根據(jù)《主辦報(bào)價(jià)券商推薦中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司股份進(jìn)入證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的掛牌業(yè)務(wù)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)規(guī)則）、《主辦報(bào)價(jià)券商盡職調(diào)查工作指引》（以下簡(jiǎn)稱工作指引），我司對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技的財(cái)務(wù)狀況、持續(xù)經(jīng)營能力、公司治理和合法合規(guī)事項(xiàng)等進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓出具本報(bào)告。
一、盡職調(diào)查情況
根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則、工作指引的要求，我司組成了項(xiàng)目小組，并按工作指引的要求進(jìn)行盡職調(diào)查。
項(xiàng)目小組根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、公司持續(xù)經(jīng)營能力、公司治理、公司合法合規(guī)等事項(xiàng)的分類安排專人對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技進(jìn)行調(diào)查。項(xiàng)目小組成員將工作指引和股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓說明書所涉及的內(nèi)容作為調(diào)查范圍，按工作指引所列示的調(diào)查程序和方法，分別對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技的財(cái)務(wù)狀況、持續(xù)經(jīng)營能力、公司治理和合法合規(guī)事項(xiàng)等進(jìn)行了調(diào)查,完成了盡職調(diào)查報(bào)告，就北京恒業(yè)世紀(jì)科技在公司獨(dú)立性、公司治理情況、公司規(guī)范經(jīng)營情況進(jìn)行了說明，并對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及持續(xù)經(jīng)營能力問題發(fā)表了意見。
項(xiàng)目小組將盡職調(diào)查報(bào)告提交我司股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)推薦掛牌項(xiàng)目內(nèi)部審核小組（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)核小組）審核。
二、內(nèi)核意見
我司內(nèi)核小組就北京恒業(yè)世紀(jì)科技進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目召開了內(nèi)核會(huì)議。內(nèi)核小組現(xiàn)有十名成員，參加此次內(nèi)核的七名內(nèi)核成員為：陳敬達(dá)、周強(qiáng)、薛榮年、周凌云、鄭學(xué)定、高利、呂紅兵。內(nèi)核機(jī)構(gòu)成員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了審核，認(rèn)為：
1、項(xiàng)目小組已按照工作指引的要求對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技進(jìn)行了盡職調(diào)查；
2、北京恒業(yè)世紀(jì)科技擬披露的信息符合信息披露規(guī)則的要求；
3、北京恒業(yè)世紀(jì)科技前身北京恒業(yè)世紀(jì)電氣技術(shù)有限公司成立于1998年6月8日；2006年11月16日，整體變更為北京恒業(yè)世紀(jì)科技股份有限公司，公司設(shè)立至今已滿三年；公司屬于經(jīng)北京市政府確認(rèn)的股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)；公司主營業(yè)務(wù)突出，具有持續(xù)經(jīng)營記錄；公司治理結(jié)構(gòu)基本健全，運(yùn)作基本規(guī)范。
內(nèi)核會(huì)議就是否推薦北京恒業(yè)世紀(jì)科技在代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行了表決，表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票。
內(nèi)核意見認(rèn)為：北京恒業(yè)世紀(jì)科技基本符合試點(diǎn)辦法規(guī)定的進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的條件，同意推薦北京恒業(yè)世紀(jì)科技進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓。
三、推薦意見
根據(jù)試點(diǎn)辦法的要求，我司對(duì)北京恒業(yè)世紀(jì)科技按工作指引要求進(jìn)行了盡職調(diào)查，按業(yè)務(wù)規(guī)則要求進(jìn)行了內(nèi)部審核。經(jīng)我司內(nèi)核會(huì)議審核通過，認(rèn)為北京恒業(yè)世紀(jì)科技符合試點(diǎn)辦法要求：
1、北京恒業(yè)世紀(jì)科技前身是北京恒業(yè)世紀(jì)電氣技術(shù)有限公司。北京恒業(yè)世紀(jì)電氣技術(shù)有限公司成立于1998年6月8日，后經(jīng)增資擴(kuò)股，于2006年11月16日，整體變更為北京恒業(yè)世紀(jì)科技股份有限公司。公司設(shè)立時(shí)間從1998年起計(jì)算，至今已滿三年；
2、北京恒業(yè)世紀(jì)科技屬于經(jīng)北京市政府確認(rèn)的股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)企業(yè)；
3、北京恒業(yè)世紀(jì)科技主營業(yè)務(wù)為鐵路專用通信、建筑智能化、自控設(shè)備的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，主營業(yè)務(wù)突出，具有持續(xù)經(jīng)營記錄；
4、北京恒業(yè)世紀(jì)科技公司治理結(jié)構(gòu)基本健全，運(yùn)作基本規(guī)范。
四、提請(qǐng)投資者關(guān)注事項(xiàng)
北京恒業(yè)世紀(jì)科技2005年、2006年在業(yè)務(wù)運(yùn)營、公司治理等方面存在一些問題：
1、基于社區(qū)智能化的物業(yè)綜合管理系統(tǒng)具有中國社區(qū)物業(yè)管理的中國國情特色，無國外借鑒經(jīng)驗(yàn)，在技術(shù)及市場(chǎng)上仍處于摸索發(fā)展?fàn)顟B(tài)，存在一定的技術(shù)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、由于公司生產(chǎn)的某些產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有限，行業(yè)規(guī)模較小，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司現(xiàn)在所在的辦公場(chǎng)所――北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園甲35號(hào)樓的產(chǎn)權(quán)證尚未取得，公司面臨尚未取得房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)屬證明所帶來的該主要房產(chǎn)的資產(chǎn)完整性風(fēng)險(xiǎn)。
4、截止至2006年末，公司控股股東北京恒業(yè)電子科技有限公司占用公司資金3,888,770.66元，占其他應(yīng)收款余額的64.26%。
5、公司于2006年10月26日召開了第一屆第一次董事會(huì)會(huì)議及第一屆第一次股東會(huì)會(huì)議，存在法律上的瑕疵，后通過召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)前述事項(xiàng)進(jìn)行了更正，公司在公司治理方面存在著缺陷和不足。
6、公司制定有相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備政策，除了計(jì)提壞賬準(zhǔn)備外，未實(shí)際計(jì)提其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
我司注意到：北京恒業(yè)世紀(jì)科技管理層從2006年下半年開始逐步解決這些問題，以健全法人治理結(jié)構(gòu)，保護(hù)公司股東的利益。
綜上所述：我司認(rèn)為北京恒業(yè)世紀(jì)科技符合試點(diǎn)辦法規(guī)定的掛牌條件，同意推薦北京恒業(yè)世紀(jì)科技股份進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓。
平安證券有限責(zé)任公司
二○○七年六月十二日

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