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大慶華科股份有限公司http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 05:37 中國證券報-中證網
本期實現(xiàn)凈利潤1820．45萬元，加年初未分配利潤3389．04萬元，減提取法定公積金195．59萬元，可供股東分配利潤為5013．90萬元，減本期已分配利潤648．2萬元，期末未分配利潤4365．7萬元。以2007年末總股本12963．95萬股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．7元（含稅），預計支付現(xiàn)金紅利907．48萬元。公司本次不進行公積金轉增股本。 公司本報告期內盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 §7 重要事項 7．1 收購資產 □ 適用 √ 不適用 7．2 出售資產 □ 適用 √ 不適用 7．1、7．2所涉及事項對公司業(yè)務連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。 7．3 重大擔保 □ 適用 √ 不適用 7．4 重大關聯(lián)交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯(lián)交易 √ 適用 □ 不適用 單位：（人民幣）萬元 關聯(lián)方 向關聯(lián)方銷售產品和提供勞務 向關聯(lián)方采購產品和接受勞務 交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0．00 0．00％ 39，129．97 47．57％ 大慶龍化新實業(yè)公司開發(fā)區(qū)銷售中心 0．00 0．00％ 29，302．13 35．62％ 中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 0．00 0．00％ 8，741．87 10．63％ 合計 0．00 0．00％ 77，173．97 93．82％ 其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯(lián)交易金額0．00萬元 7．4．2 關聯(lián)債權債務往來 □ 適用 √ 不適用 7．4．3 2007年資金被占用情況及清欠進展情況 □ 適用 √ 不適用 2007年新增資金占用情況 □ 適用 √ 不適用 截止2007年末，上市公司未能完成非經營性資金占用的清欠工作的，相關原因及已采取的清欠措施和責任追究方案 □ 適用 √ 不適用 7．5 委托理財 □ 適用 √ 不適用 7．6 承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 項目 期末數(shù) 期初數(shù) 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 47，900，763．03 46，316，328．96 43，603，107．98 43，291，428．51 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據(jù) 4，005，142．49 4，005，142．49 7，772，143．13 7，772，143．13 應收賬款 3，940，774．10 9，248，303．93 3，485，495．09 7，072，679．93 預付款項 22，751，771．99 22，751，771．99 12，683，803．23 12，635，928．01 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 其他應收款 1，313，295．03 1，311，512．83 1，629，645．77 1，629，645．77 買入返售金融資產 存貨 87，347，347．82 85，978，209．23 88，327，502．29 86，732，798．82 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 167，259，094．46 169，611，269．43 157，501，697．49 159，134，624．17 非流動資產： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 75，521，248．39 75，521，248．39 75，880，732．39 75，880，732．39 長期股權投資 617，196．01 19，617，196．01 1，101，117．15 20，101，117．15 投資性房地產 固定資產 258，153，630．12 246，907，658．61 245，059，549．16 233，034，762．62 在建工程 7，869，351．09 7，869，351．09 13，008，116．50 13，008，116．50 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 10，710，094．99 8，416，071．61 7，681，046．88 5，073，510．30 開發(fā)支出 700，000．00 700，000．00 商譽 長期待攤費用 899，708．07 899，708．07 939，847．06 939，847．06 遞延所得稅資產 2，041，605．29 2，041，605．29 1，279，719．07 1，279，719．07 其他非流動資產 非流動資產合計 356，512，833．96 361，972，839．07 344，950，128．21 349，317，805．09 資產總計 523，771，928．42 531，584，108．50 502，451，825．70 508，452，429．26 流動負債： 短期借款 7．7 重大訴訟仲裁事項 □ 適用 √ 不適用 7．8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 7．8．1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．2 持有其他上市公司股權情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．3 持有非上市金融企業(yè)股權情況 □ 適用 √ 不適用 7．8．4 買賣其他上市公司股份的情況 □ 適用 √ 不適用 §8 監(jiān)事會報告 √ 適用 □ 不適用 本年度公司監(jiān)事會依照《公司法》和《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，認真履行了股東大會賦予的各項職責，促進了公司經營管理活動的規(guī)范化。 一、監(jiān)事會會議情況 2007年公司共召開監(jiān)事會會議四次，具體情況如下： 1、三屆監(jiān)事會第五次會議于2007年3月15日在福建省廈門市召開。 會議決議公告刊登于2007年3月20日出版的《中國證券報》上。 2、三屆監(jiān)事會第六次會議于2007年4月13日在公司三樓會議室召開。 會議決議公告刊登于2007年4月14日出版的《中國證券報》上。 3、三屆監(jiān)事會第七次會議于2007年11月17日在公司三樓會議室召開。 會議決議公告刊登于2007年11月20日出版的《中國證券報》上。 4、四屆監(jiān)事會第一次會議于2007年12月12日在公司三樓會議室召開。 會議決議公告刊登于2007年12月13日出版的《中國證券報》上。 二、監(jiān)事會對公司有關事項的獨立意見 （一）公司依法運作情況 本年度公司監(jiān)事會根據(jù)國家法律法規(guī)和《上市公司治理準則》的要求，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，對股東大會決議執(zhí)行情況，公司高級管理人員的執(zhí)行職務情況以及公司管理制度等進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為： 2007年，公司董事會認真執(zhí)行股東大會決議，嚴格遵守國家法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，在股東大會授權和《公司章程》規(guī)定范圍內行使職權，決策程序合法，公司內控制度健全，運作規(guī)范。 公司經理層認真執(zhí)行董事會決議，在董事會授權和《公司章程》規(guī)定的范圍內行使職權，科學管理。 公司建立、健全了相關的內部控制制度，未發(fā)現(xiàn)公司董事、經理執(zhí)行公司職務時有違反法律法規(guī)、公司《章程》或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財務情況 公司監(jiān)事會對公司2007年財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查。監(jiān)事會認為：公司財務、會計制度健全，財務管理規(guī)范。信永中和會計師事務所有限責任公司出具的標準無保留意見的財務審計報告，客觀公正、真實可靠地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （三）公司在本年度沒有收購、出售資產事宜。 （四）公司關聯(lián)交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無內幕交易行為。 （五）對公司內部控制自我表現(xiàn)評價的意見 根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關于做好上市公司2007 年年度報告工作的通知》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司內部控制自我評價發(fā)表意見如下： （1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。 （2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。 （3）2007年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。 綜上所述，監(jiān)事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。 §9 財務報告 9．1 審計意見 在公司股權分置改革中，公司股東中國石油大慶石油化工總廠、中國石油林源煉油廠、大慶高新區(qū)國有資產運營有限公司、大慶龍化新實業(yè)總公司、大慶高新區(qū)華濱化工有限公司一致承諾：自股權分置改革方案實施之日起，所持公司股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；持有公司股份總數(shù)百分之五以上股東，在前項規(guī)定期滿后，通過證券交易所出售有限售條件的股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。報告期內，公司上述非流通股股東認真履行了承諾。2007年10月22日公司上述非流通股股東持有的17，929，400股已解除限售，剩余67，070，600股股份待解除限售。 9．2 財務報表 9．2．1 資產負債表 編制單位：大慶華科股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 42，724，896．26 42，011，949．73 29，995，545．14 29，591，961．42 預收款項 11，074，660．98 10，350，515．98 15，020，477．70 14，792，217．27 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 4，825，632．02 4，728，503．80 6，780，864．48 6，676，668．39 應交稅費 1，545，623．64 1，257，121．59 －2，963，778．58 －2，920，480．46 應付利息 其他應付款 2，562，852．41 2，529，771．89 5，577，861．68 5，573，908．95 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 62，733，665．31 60，877，862．99 54，410，970．42 53，714，275．57 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 2，590，815．64 2，590，815．64 專項應付款 12，478，744．94 12，478，744．94 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2，590，815．64 2，590，815．64 12，478，744．94 12，478，744．94 負債合計 65，324，480．95 63，468，678．63 66，889，715．36 66，193，020．51 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 129，639，500．00 129，639，500．00 129，639，500．00 129，639，500．00 資本公積 247，796，224．12 247，796，224．12 235，017，479．18 235，017，479．18 減：庫存股 盈余公積 32，577，408．51 32，577，408．51 30，621，483．39 30，621，483．39 一般風險準備 未分配利潤 43，657，019．10 58，102，297．24 33，890，390．72 46，980，946．18 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 453，670，151．73 468，115，429．87 429，168，853．29 442，259，408．75 少數(shù)股東權益 4，777，295．74 6，393，257．05 所有者權益合計 458，447，447．47 468，115，429．87 435，562，110．34 442，259，408．75 負債和所有者權益總計 523，771，928．42 531，584，108．50 502，451，825．70 508，452，429．26 審計報告 標準無保留審計意見 審計報告正文 中國注冊會計師：謝 京 中國＿北京二○○八年二月二日 9．2．2 利潤表 編制單位：大慶華科股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、營業(yè)總收入 961，145，341．11 960，526，761．51 828，898，299．54 824，232，558．78 其中：營業(yè)收入 961，145，341．11 960，526，761．51 828，898，299．54 824，232，558．78 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 949，134，304．70 945，522，997．54 817，705，094．65 810，483，692．72 其中：營業(yè)成本 890，859，754．70 889，523，322．85 783，893，439．01 779，500，493．25 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 1，861，136．66 1，858，074．72 897，835．14 873，157．55 銷售費用 7，868，735．15 7，305，646．41 5，710，976．53 4，987，529．26 管理費用 40，290，828．11 38，499，983．55 29，907，010．10 27，503，896．33 財務費用 895，398．57 897，691．05 －672，611．06 －666，042．10 資產減值損失 7，358，451．51 7，438，278．96 －2，031，555．07 －1，715，341．57 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） －111，532．14 －111，532．14 －11，785．69 －62，235．83 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 11，899，504．27 14，892，231．83 11，181，419．20 13，686，630．23 加：營業(yè)外收入 6，948，586．24 6，926，542．67 257，588．21 257，588．21 減：營業(yè)外支出 3，005，087．90 3，005，087．90 75，946．38 75，946．38 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 15，843，002．61 18，813，686．60 11，363，061．03 13，868，272．06 減：所得稅費用 －745，564．58 －745，564．58 332，496．01 332，496．01 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 16，588，567．19 19，559，251．18 11，030，565．02 13，535，776．05 歸屬于母公司所有者的凈利潤 18，204，528．50 19，559，251．18 12，463，595．69 13，535，776．05 少數(shù)股東損益 －1，615，961．31 －1，433，030．67 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．14 0．15 0．10 0．10 （二）稀釋每股收益 0．14 0．15 0．10 0．10 9．2．3 現(xiàn)金流量表 編制單位：大慶華科股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1，134，337，857．69 1，127，787，213．76 975，110，790．64 967，264，388．45 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 1，877，421．03 1，877，421．03 1，526，454．03 1，526，454．03 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 2，125，424．70 3，008，600．73 2，002，526．82 1，995，119．86 經營活動現(xiàn)金流入小計 1，138，340，703．42 1，132，673，235．52 978，639，771．49 970，785，962．34 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1，016，424，443．19 1，014，402，180．70 927，408，867．99 922，290，010．07 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 40，689，635．36 39，899，478．05 26，196，891．25 25，474，133．85 支付的各項稅費 20，982，516．88 20，550，206．16 10，506，938．00 10，000，338．49 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 20，257，220．39 19，107，237．61 15，461，379．64 13，262，859．07 經營活動現(xiàn)金流出小計 1，098，353，815．82 1，093，959，102．52 979，574，076．88 971，027，341．48 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 39，986，887．60 38，714，133．00 －934，305．39 －241，379．14 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 623，000．00 623，000．00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 51，000．00 51，000．00 275，000．00 275，000．00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 104，324．00 104，324．00 82，000．00 82，000．00 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 321，389．00 321，389．00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 476，713．00 476，713．00 980，000．00 980，000．00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 28，660，410．95 28，660，410．95 23，797，127．24 23，797，127．24 投資支付的現(xiàn)金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 28，660，410．95 28，660，410．95 23，797，127．24 23，797，127．24 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 －28，183，697．95 －28，183，697．95 －22，817，127．24 －22，817，127．24 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 100，000，000．00 100，000，000．00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 300，000．00 300，000．00 14，160，000．00 14，160，000．00 籌資活動現(xiàn)金流入小計 100，300，000．00 100，300，000．00 14，160，000．00 14，160，000．00 償還債務支付的現(xiàn)金 100，000，000．00 100，000，000．00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 7，805，534．60 7，805，534．60 6，900，000．00 6，900，000．00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 1，809，639．49 1，809，639．49 籌資活動現(xiàn)金流出小計 107，805，534．60 107，805，534．60 8，709，639．49 8，709，639．49 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 －7，505，534．60 －7，505，534．60 5，450，360．51 5，450，360．51 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4，297，655．05 3，024，900．45 －18，301，072．12 －17，608，145．87 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 43，603，107．98 43，291，428．51 61，904，180．10 60，899，574．38 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 47，900，763．03 46，316，328．96 43，603，107．98 43，291，428．51 9．2．4 所有者權益變動表(附后) 9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明 √ 適用 □ 不適用 4、變更后的確認方法：期末對應收款項按單項可收回金額進行測試，采用個別確認法計提壞賬準備。 5、變更后影響數(shù)：由于未來應收款項的金額無法可靠確定，故變更影響數(shù)無法確定。 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響 √ 適用 □ 不適用 上述會計差錯事項更正的累積影響數(shù)為6，890，933．93元，其中，調整增加2006年初未分配利潤5，683，010．94元、調整增加2006年初盈余公積1，420，752．74元。 2006年末固定資產原值減少85，500，925．97元、累計折舊減少25，728，396．99元；長期應收款—應收融資租賃款增加98，750，000．00元；未確認融資收益增加22，869，267．61元；應交稅費增加2，516，170．49元；應付職工薪酬增加3，646，132．59元；未分配利潤增加6，890，933．93元，2006年末盈余公積增加1，554，966．40元；2006年度凈利潤增加1，342，136．65元。 9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明 □ 適用 √ 不適用 所有者權益變動表 編制單位：大慶華科股份有限公司2007年12月31日單位：（人民幣）元 項目 歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 股東權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 129，639，500．00 235，017，479．18 30，621，483．39 33，890，390．72 6，393，257．05 435，562，110．34 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 129，639，500．00 235，017，479．18 － 30，621，483．39 － 33，890，390．72 － 6，393，257．05 435，562，110．34 三、本年增減變動金額（減少以＂－＂號填列） － 12，778，744．94 － 1，955，925．12 － 9，766，628．38 － －1，615，961．31 22，885，337．13 （一）凈利潤 18，204，528．50 －1，615，961．31 16，588，567．19 （二）直接計入股東權益的利得和損失 － 12，778，744．94 － － － － － － 12，778，744．94 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 － 2．權益法下被投資單位其他股東權益變動的影響 － 3．與計入股東權益項目相關的所得稅影響 － 4．其他 12，778，744．94 12，778，744．94 上述（一）和（二）小計 － 12，778，744．94 － － － 18，204，528．50 － －1，615，961．31 29，367，312．13 （三）股東投入和減少資本 － － － － － － － － － 1．股東投入資本 － 2．股份支付計入股東權益的金額 － 3．其他 － （四）利潤分配 － － － 1，955，925．12 － －8，437，900．12 － － －6，481，975．00 1．提取盈余公積 1，955，925．12 －1，955，925．12 － 2．對股東的分配 －6，481，975．00 －6，481，975．00 3．提取一般風險準備 － 4．其他 － （五）股東權益內部結轉 － － － － － － － － － 1．資本公積轉增資本（或股本） － 2．盈余公積轉增資本（或股本） － 3．盈余公積彌補虧損 － 4．其他 － 四、本年年末余額 129，639，500．00 247，796，224．12 － 32，577，408．51 － 43，657，019．10 － 4，777，295．74 458，447，447．47 編制單位：大慶華科股份有限公司2006年12月31日單位：（人民幣）元 項目 歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 股東權益合計 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 115，000，000．00 250，466，618．67 25，294，736．05 25，840，764．64 8，558，949．46 425，161，068．82 加：會計政策變更 2，552，416．99 －1，843，402．94 709，014．05 前期差錯更正 1，420，752．74 5，683，010．94 7，103，763．68 二、本年年初余額 115，000，000．00 250，466，618．67 － 29，267，905．78 － 29，680，372．64 － 8，558，949．46 432，973，846．55 三、本年增減變動金額（減少以＂－＂號填列） 14，639，500．00 －15，449，139．49 － 1，353，577．61 － 4，210，018．08 － －2，165，692．41 2，588，263．79 （一）凈利潤 12，463，595．69 －1，433，030．67 11，030，565．02 （二）直接計入股東權益的利得和損失 － 1，000，000．00 － － － － － － 1，000，000．00 1．可供出售金融資產公允價值變動凈額 － 2．權益法下被投資單位其他股東權益變動的影響 － 3．與計入股東權益項目相關的所得稅影響 － 4．其他 1，000，000．00 1，000，000．00 上述（一）和（二）小計 － 1，000，000．00 － － － 12，463，595．69 － －1，433，030．67 12，030，565．02 （三）股東投入和減少資本 － － － － － － － －732，661．74 －732，661．74 1．股東投入資本 － 2．股份支付計入股東權益的金額 － 3．其他 －732，661．74 －732，661．74 （四）利潤分配 － －1，809，639．49 － 1，353，577．61 － －8，253，577．61 － － －8，709，639．49 1．提取盈余公積 1，353，577．61 －1，353，577．61 － 2．對股東的分配 －6，900，000．00 －6，900，000．00 3．提取一般風險準備 － 4．其他 －1，809，639．49 －1，809，639．49 （五）股東權益內部結轉 14，639，500．00 －14，639，500．00 － － － － － － － 1．資本公積轉增資本（或股本） 14，639，500．00 －14，639，500．00 － 2．盈余公積轉增資本（或股本） － 3．盈余公積彌補虧損 － 4．其他 － 四、本年年末余額 129，639，500．00 235，017，479．18 － 30，621，483．39 － 33，890，390．72 － 6，393，257．05 435，562，110．34
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