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新浪財經

ST臥龍(600173)控股股東及其關聯方占用資金的情況專項說明

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 11:48 中國證券網
關于臥龍地產集團股份有限公司控股股東及其關聯方占用資金的情況專項說明

深華（2008）專審字006號
臥龍地產集團股份有限公司董事會：
我們接受委托，依據《中國注冊會計師執業準則》審計了臥龍地產集團股份有限公司（“貴公司”）截止2007年12月31日的年度財務報表，包括2007年12月31日的公司及合并資產負債表和股東權益變動表及2007年度的公司及合并利潤表、現金流量表和財務報表附注，并于2008年1月20日簽發了深華（2008）股審字035號標準無保留意見的審計報告。
我所作為 貴公司2007年度財務報表審計的注冊會計師，根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發［2003］56號) 和上海證券交易所《關于做好上市公司2007年年度報告及相關工作的通知》，就 貴公司控股股東及其關聯方占用資金等的相關事項（以下簡稱“匯總表”）出具本專項說明（以下簡稱“本專項說明”）。本專項說明的附件一是按照上海證券交易所《信息披露工作備忘錄—2006年第2號(修訂)：非經常性資金占用及其他關聯方資金往來的披露和報送要求》的要求出具的。
如實編制和對外披露該匯總表并確保其真實性、合法性及完整性是 貴公司的責任。我們對匯總表所載資料與我所審計 貴公司截至2007年12月31日止年度財務報表時所復核的會計資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對，在所有重大方面沒有發現不一致。除了對 貴公司實施截至2007年12月31日止年度財務報表審計中所執行的對關聯方交易有關的審計程序外，我們并未對匯總表所載資料執行額外的審計程序。
貴公司與 貴公司大股東——浙江臥龍置業投資有限公司及其關聯方（以下簡稱“臥龍置業”）在2007年期間無發生關聯交易及非經常性的現金流入流出。臥龍置業及其關聯方占用貴公司資金的總體情況如下：
1、截止2007年12月31日臥龍置業占用貴公司資金余額為人民幣0.00萬元。
2、關聯方違規占用上市公司資金情況：
(1)截至2007年12月31日止，關聯方臥龍控股集團有限公司占用貴公司資金余額為人民幣0.00萬元。
(2)截至2007年12月31日止，關聯方臥龍電氣集團股份有限公司占用 貴公司資金余額為人民幣0.00萬元。
(3)截至2007年12月31日止，關聯方陳建成占用貴公司資金余額為人民幣0.00萬元。
本專項意見是本所根據中國證監會及其派出機構和上海證券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不當所造成的后果，與執行本業務的注冊會計師和會計師事務所無關。
附件一：臥龍地產集團股份有限公司關聯方占用上市公司資金情況表
深圳大華天誠會計師事務所 中國注冊會計師 胡春元
中國 深圳 中國注冊會計師 裘小燕
2008年1月20日
附件一、公司2007年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表
臥龍地產集團股份有限公司
關聯方占用上市公司資金情況表
期 期
借方 貸方 占用方 是否屬于
關聯方與上市 會計報表 初 末 式和原 償還 56號文禁
關聯方名稱 發生 發生
公司關系 科目 余 余 方式 止的違規
額 額 因
額 額 資金占用
A B C D E F G I J K
浙江臥龍置業 控股股東 其他應收 其他方 - 否
投資有限公司 款 - - - - 式
臥龍控股集團 受同一實際控 其他應收 其他方 - 否
有限公司 制人控制 款 - - - - 式
臥龍電氣集團 受同一實際控 其他應收 其他方 - 否
股份有限公司 制人控制 款 - - - - 式
陳建成 最終控制人 其他應收 其他方 - 否
款 - - - - 式
================續上表=========================
關聯方名稱 備注
A L
浙江臥龍置業
投資有限公司
臥龍控股集團
有限公司
臥龍電氣集團
股份有限公司
陳建成
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