淄礦集團(tuán)建立和完善企業(yè)內(nèi)部投資監(jiān)控體系 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年09月14日 10:02 國(guó)資委網(wǎng)站 | |||||||||
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一是建立和完善項(xiàng)目建設(shè)法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制“四制”制度。 二是建立完善年度投資計(jì)劃管理制度，確定項(xiàng)目年度內(nèi)達(dá)到的工程形象進(jìn)度和完成的投資額，控制計(jì)劃外投資。
三是建立項(xiàng)目月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，反映工程進(jìn)展情況和投資完成數(shù)額，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。 四是建立完善工程預(yù)結(jié)算審核制度，通過企業(yè)內(nèi)部和聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)反復(fù)對(duì)工程預(yù)結(jié)算進(jìn)行審查，保證資金使用合規(guī)、合法。 五是建立完善項(xiàng)目審計(jì)制度，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、預(yù)結(jié)算、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)不符合政策規(guī)定的現(xiàn)象立即進(jìn)行調(diào)查追究，切實(shí)杜絕違法違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。 |
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